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　　——2025年3月24日在廣東省第十四屆人民代表大會

　　常務(wù)委員會第十六次會議上

　　廣東省審計(jì)廳副廳長  劉柱棠

主任、各位副主任、秘書長，各位委員：

　　受省人民政府委托，我向省十四屆人民代表大會常務(wù)委員會第十六次會議報(bào)告我省2023年度省級預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)查出突出問題的整改情況，請予審議。

　　省委、省政府堅(jiān)決貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記關(guān)于審計(jì)工作的重要講話、重要指示批示精神，深刻領(lǐng)悟“兩個(gè)確立”的決定性意義，增強(qiáng)“四個(gè)意識”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)”，站在政治和全局高度，將審計(jì)整改作為嚴(yán)肅政治任務(wù)以及改進(jìn)工作、推動發(fā)展的重要抓手。2024年，省委書記黃坤明多次主持召開省委常委會會議、省委審計(jì)委員會會議，研究部署審計(jì)整改工作，強(qiáng)調(diào)各地各部門要堅(jiān)決扛起審計(jì)整改主體責(zé)任，審計(jì)機(jī)關(guān)要加強(qiáng)整改落實(shí)情況的督促檢查，確保整改到位，促進(jìn)標(biāo)本兼治。省長王偉中多次主持召開省政府常務(wù)會議、專題會議，研究審計(jì)整改進(jìn)展情況，要求以實(shí)實(shí)在在的整改成效維護(hù)審計(jì)權(quán)威、助力高質(zhì)量發(fā)展。省委、省政府領(lǐng)導(dǎo)對審計(jì)整改工作作出批示82次，其中，黃坤明書記、王偉中省長批示47次，要求扎實(shí)有力抓整改見成效，對存在違紀(jì)違法的要嚴(yán)肅追責(zé)問責(zé)，舉一反三、追蹤溯源，建章立制、堵塞漏洞，以高質(zhì)量審計(jì)整改監(jiān)督服務(wù)廣東高質(zhì)量發(fā)展、現(xiàn)代化建設(shè)。

　　有關(guān)地區(qū)、部門單位黨委（黨組）認(rèn)真落實(shí)整改責(zé)任，逐項(xiàng)限時(shí)推進(jìn)整改，完善制度、加強(qiáng)監(jiān)管，實(shí)現(xiàn)“整改一點(diǎn)、避免一類”。省委審計(jì)辦、省審計(jì)廳不斷鞏固完善全面整改、專項(xiàng)整改、重點(diǎn)督辦相結(jié)合的審計(jì)整改總體格局，將《關(guān)于我省2023年度預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支的審計(jì)工作報(bào)告》（下稱《2023年度審計(jì)工作報(bào)告》）反映的問題及提出的建議全部納入整改范圍，并根據(jù)審計(jì)署對我省的審計(jì)報(bào)告以及省人大常委會關(guān)于省級決算、《2023年度審計(jì)工作報(bào)告》的決議和審議意見，提出審計(jì)查出的突出問題和重點(diǎn)整改的部門單位，按立行立改、分階段整改、持續(xù)整改分類提出整改要求，向68個(gè)地區(qū)、部門單位印發(fā)整改通知和清單，推動全面落實(shí)審計(jì)整改責(zé)任。省委審計(jì)委員會成員單位及有關(guān)主管部門按照工作職責(zé)，分別牽頭開展專項(xiàng)整改。省審計(jì)廳將重大問題移送有關(guān)地區(qū)、部門單位查辦督辦，開展整改情況專項(xiàng)跟蹤檢查，合力推動提升審計(jì)整改質(zhì)效。

　　一、2023年度審計(jì)整改工作部署和成效

　　總體上看，在省委、省政府正確領(lǐng)導(dǎo)及各相關(guān)地區(qū)、部門單位的認(rèn)真落實(shí)下，2023年度審計(jì)整改責(zé)任壓得更實(shí)，監(jiān)督合力進(jìn)一步增強(qiáng)，整改成效顯著提升。截至2025年3月15日，省人大常委會重點(diǎn)關(guān)注的突出問題462個(gè)，其中要求立行立改333個(gè)、分階段整改103個(gè)、持續(xù)整改26個(gè)，分別完成整改319個(gè)、68個(gè)、10個(gè)。其中，已到整改期限問題393個(gè)，完成整改365個(gè)，到期問題整改率92.88%。65個(gè)尚未完全整改到位問題均已制定時(shí)間表和路線圖，明確具體責(zé)任單位和整改措施。審計(jì)查出突出問題共涉及金額904.08億元，整改涉及金額730.93億元，審計(jì)金額整改到位率80.85%；共處分處理333人，約談相關(guān)責(zé)任人39名。有關(guān)地區(qū)、部門單位制定完善規(guī)章制度150項(xiàng)，推動解決了一些影響高質(zhì)量發(fā)展和經(jīng)濟(jì)社會穩(wěn)定的體制機(jī)制問題。針對審計(jì)查出的財(cái)政資金管理、政府采購管理、重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)、債券資金管理等4方面26個(gè)屢審屢犯問題，省審計(jì)廳聯(lián)合有關(guān)主管部門加強(qiáng)跟蹤督查，推動3個(gè)省直單位、9個(gè)市完成整改24個(gè)，已整改涉及資金123.72億元。2023年度審計(jì)查出突出問題整改工作有以下三個(gè)亮點(diǎn)：

　　（一）審計(jì)整改組織領(lǐng)導(dǎo)堅(jiān)強(qiáng)有力。省委常委會會議、省政府常務(wù)會議多次聽取審計(jì)查出問題報(bào)告，部署推動重點(diǎn)問題整改落實(shí)。省委審計(jì)委員會印發(fā)《審計(jì)查出問題整改約談辦法（試行）》，增強(qiáng)審計(jì)整改剛性約束。相關(guān)地區(qū)、部門單位將落實(shí)審計(jì)整改作為堅(jiān)持“兩個(gè)確立”、做到“兩個(gè)維護(hù)”的政治要求，與黨紀(jì)學(xué)習(xí)教育、巡視、環(huán)保督察結(jié)合起來統(tǒng)籌推進(jìn)和督促落實(shí)。被審計(jì)單位全面梳理問題，逐項(xiàng)明確整改措施、責(zé)任分工和完成時(shí)限，掛圖作戰(zhàn)、列賬推進(jìn)，確保真改、嚴(yán)改、實(shí)改。行業(yè)主管部門主動擔(dān)當(dāng)，通過專題約談、現(xiàn)場指導(dǎo)等方式督促問題整改，同時(shí)加強(qiáng)傾向性、普遍性問題研究，舉一反三推動源頭治理。省委審計(jì)辦、省審計(jì)廳組織召開審計(jì)委員會成員單位以及主管部門共同參與的審計(jì)整改工作推進(jìn)會，會同省教育廳對14所高校開展專項(xiàng)檢查，督導(dǎo)44所省屬高校開展自查自糾，以專項(xiàng)整治推動行業(yè)系統(tǒng)整改落實(shí)。

　?。ǘ徲?jì)整改長效機(jī)制健全高效。一是“紀(jì)巡審”協(xié)作機(jī)制不斷完善。省紀(jì)委監(jiān)委主動牽頭，省委巡視辦、省委審計(jì)辦積極配合，“三類監(jiān)督”貫通協(xié)同更加高效。省紀(jì)委監(jiān)委明確將審計(jì)移送問題線索納入重點(diǎn)督辦事項(xiàng)，對2023年省審計(jì)廳移送的省本級問題線索，立案77人、處分處理249人。省委巡視辦將審計(jì)整改情況納入巡視內(nèi)容，將整改不到位的突出問題寫入巡視報(bào)告并抄送紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)，督促推動被巡視黨組落實(shí)整改任務(wù)。省委巡視辦、省審計(jì)廳增強(qiáng)“政治監(jiān)督+經(jīng)濟(jì)監(jiān)督”互動互促，發(fā)揮“1+1>2”的監(jiān)督質(zhì)效。二是上下聯(lián)動機(jī)制運(yùn)行順暢。省審計(jì)廳與審計(jì)署有關(guān)司局建立定期對賬機(jī)制，全面梳理中央對廣東審計(jì)查出的問題，省、市、縣三級審計(jì)機(jī)關(guān)聯(lián)動，不斷推動近3年中央審計(jì)涉及我省的問題整改銷號。三是貫通范圍持續(xù)拓展。省審計(jì)廳分別同省公安廳、省法院、省檢察院，聯(lián)合印發(fā)貫通協(xié)同制度文件，加強(qiáng)審計(jì)機(jī)關(guān)與公檢法部門在涉案信息共享、案件線索反饋、協(xié)作案件辦理等方面的配合。省政府辦公廳督促省發(fā)展改革委等主管部門，將政府投資項(xiàng)目資金監(jiān)管情況定期報(bào)送省審計(jì)廳、省財(cái)政廳。

　　（三）審計(jì)整改總體格局更加穩(wěn)固。一是全面整改方面，經(jīng)省委審計(jì)委員會批準(zhǔn)，印發(fā)2023年度審計(jì)整改分工方案，將審計(jì)查出問題全面納賬管理，明確各方責(zé)任，加強(qiáng)跟蹤督促，及時(shí)匯總報(bào)告。二是專項(xiàng)整改方面，有關(guān)部門同向發(fā)力，打好審計(jì)整改組合拳。省紀(jì)委監(jiān)委將審計(jì)整改情況作為日常監(jiān)督的重要內(nèi)容，深挖徹查問題背后的責(zé)任、作風(fēng)和腐敗問題。省委組織部建立領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)結(jié)果會商研判機(jī)制，2024年對2批次共24名省管領(lǐng)導(dǎo)干部履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任情況進(jìn)行會商研判。省委編辦將審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題納入機(jī)構(gòu)編制問題臺賬，將整改情況作為地方、部門單位機(jī)構(gòu)編制申請的重要審批要件。省人大常委會對審計(jì)查出突出問題開展跟蹤監(jiān)督。三是重點(diǎn)督辦方面，有關(guān)部門聚焦重大、關(guān)鍵、典型問題，加大查辦力度、健全反饋機(jī)制，形成有力震懾。省紀(jì)委監(jiān)委緊盯審計(jì)發(fā)現(xiàn)群眾身邊的不正之風(fēng)和腐敗問題開展集中整治。省委巡視辦、省審計(jì)廳、省財(cái)政廳強(qiáng)化資源互通、成果共享，形成“巡—審—改—督”閉環(huán)。省生態(tài)環(huán)境保護(hù)監(jiān)察辦將2021年以來生態(tài)文明建設(shè)領(lǐng)域?qū)徲?jì)整改情況，納入第二輪省生態(tài)環(huán)境保護(hù)例行督察。

　　二、審計(jì)查出突出問題的整改情況

　　有關(guān)地區(qū)、部門單位采取多種方式加強(qiáng)審計(jì)整改，其中：上繳財(cái)政28.28億元，歸還原渠道4.79億元，挽回?fù)p失2.39億元，統(tǒng)籌盤活85.02億元；通過補(bǔ)辦手續(xù)、重簽協(xié)議、停止收費(fèi)、調(diào)整賬目等整改涉及資金610.45億元。

　　（一）中央預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政支出審計(jì)查出鄉(xiāng)村建設(shè)行動相關(guān)資金和政策落實(shí)方面突出問題的整改情況。應(yīng)整改突出問題5個(gè)，涉及2個(gè)縣，已完成整改3個(gè)，已整改涉及資金2573.77萬元，完善制度2項(xiàng)。

　　1個(gè)縣修改29個(gè)村莊規(guī)劃，不再統(tǒng)一要求各自新建幼兒園和小學(xué)，將未解決通村道路硬化或生活污水處理的16個(gè)行政村納入2024年新農(nóng)村建設(shè)。1個(gè)縣分階段開展40個(gè)村莊規(guī)劃編制工作，加快8座危橋項(xiàng)目改造，強(qiáng)化電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村工作監(jiān)管，加快解決村民住房安置問題。

　?。ǘ┴?cái)政管理審計(jì)查出突出問題的整改情況。

　　1．關(guān)于省級財(cái)政管理及決算草案審計(jì)查出的問題。應(yīng)整改突出問題7個(gè)，已全部完成整改，已整改涉及資金192.51億元，完善制度9項(xiàng)。

　　一是對部分轉(zhuǎn)移支付資金下達(dá)不及時(shí)問題。省財(cái)政廳制定中央和省級財(cái)政轉(zhuǎn)移支付分配管理工作規(guī)程，督促資金主管部門提前謀劃項(xiàng)目、及時(shí)分配資金，提高下達(dá)效率和資金使用效益。二是對個(gè)別重點(diǎn)領(lǐng)域支出管理不到位問題。省財(cái)政廳、省科技廳聯(lián)合印發(fā)省級科技計(jì)劃績效評價(jià)管理辦法，制定省級科技計(jì)劃中長期（2024—2028年）績效評價(jià)工作計(jì)劃及分工安排，加快資金使用進(jìn)度，提高使用效益。省財(cái)政廳出臺項(xiàng)目資金管理性文件7份，劃分明確各項(xiàng)中央涉漁資金支出用途，督促有關(guān)市縣加快發(fā)放漁業(yè)政策性補(bǔ)貼、清理盤活涉漁資金。

　　2．關(guān)于省級部門預(yù)算執(zhí)行審計(jì)查出的問題。應(yīng)整改突出問題53個(gè)，涉及12個(gè)部門，已完成整改42個(gè)，已整改涉及資金37.26億元，完善制度11項(xiàng)。

　　一是對預(yù)算管理還不夠規(guī)范問題。1個(gè)部門督導(dǎo)下屬單位完整編報(bào)各項(xiàng)收支預(yù)算。5個(gè)部門和14家所屬單位加快預(yù)算執(zhí)行，提高財(cái)政資金使用效益。10個(gè)部門和7家所屬單位加強(qiáng)非稅收入管理，嚴(yán)格執(zhí)行收支兩條線，清理上繳財(cái)政存量資金。二是對經(jīng)管財(cái)政資金管理不夠到位問題。3個(gè)部門加強(qiáng)轉(zhuǎn)移支付資金分配監(jiān)督、績效管理。7個(gè)部門規(guī)范資金分配程序和方法。3個(gè)部門嚴(yán)把項(xiàng)目準(zhǔn)入關(guān)，檢查項(xiàng)目實(shí)施情況，強(qiáng)化成果管理。10個(gè)部門梳理資金撥付滯后的項(xiàng)目，加快資金使用。8個(gè)部門糾正或調(diào)整偏離績效目標(biāo)范圍的項(xiàng)目和資金。1個(gè)部門加強(qiáng)項(xiàng)目結(jié)算、評審等監(jiān)管。

　　3．關(guān)于市縣財(cái)政管理審計(jì)查出的問題。應(yīng)整改突出問題35個(gè)，涉及7個(gè)市，已完成整改29個(gè)，已整改涉及資金270.76億元，完善制度12項(xiàng)。

　　3個(gè)市及1個(gè)縣及時(shí)籌措財(cái)政收入，歸墊資金、調(diào)整預(yù)算。4個(gè)市及3個(gè)縣及時(shí)分配使用上級專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付及民生資金，加快項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度。2個(gè)市及2個(gè)縣盤活存量資金，推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)，約談相關(guān)責(zé)任人。

　　（三）地方政府專項(xiàng)債券管理使用審計(jì)查出突出問題的整改情況。應(yīng)整改突出問題14個(gè)，涉及8個(gè)市，已完成整改13個(gè)，已整改涉及資金125.1億元，完善制度3項(xiàng)。

　　一是對債券資金閑置問題。4個(gè)市強(qiáng)化項(xiàng)目審核，督促相關(guān)部門單位加快資金撥付，加強(qiáng)債券資金使用監(jiān)管。二是對違規(guī)使用債券資金問題。2個(gè)市及3個(gè)縣建立健全專項(xiàng)債管理制度4項(xiàng)，形成“借、用、管、還”相統(tǒng)一的債券管理機(jī)制，強(qiáng)化專項(xiàng)債券資金投向領(lǐng)域管理。三是對債券項(xiàng)目管理不到位問題。1個(gè)縣已在政府網(wǎng)站及相關(guān)文書中披露項(xiàng)目信息，確保專項(xiàng)債券資金按規(guī)定范圍使用。

　?。ㄋ模┲攸c(diǎn)領(lǐng)域高質(zhì)量發(fā)展審計(jì)查出突出問題的整改情況。

　　1．關(guān)于促進(jìn)縣鎮(zhèn)村高質(zhì)量發(fā)展審計(jì)查出的問題。應(yīng)整改突出問題97個(gè)，涉及6個(gè)市，已完成整改93個(gè)，已整改涉及資金7.5億元，完善制度12項(xiàng)。

　?。?）涉農(nóng)資金統(tǒng)籌整合審計(jì)方面。3個(gè)市的5個(gè)縣對違法行為立案，對相關(guān)責(zé)任單位和責(zé)任人追責(zé)問責(zé)。6個(gè)市的12個(gè)縣對工程驗(yàn)收、結(jié)算進(jìn)行復(fù)核，核減部分造價(jià)。5個(gè)市的11個(gè)縣查處相關(guān)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目，責(zé)令退回違規(guī)資金。6個(gè)市的8個(gè)縣完善采購內(nèi)部控制管理制度，通報(bào)圍標(biāo)串標(biāo)行為并移送有關(guān)部門處理。

　?。?）生豬等農(nóng)產(chǎn)品穩(wěn)產(chǎn)保供審計(jì)方面。2個(gè)市加快資金撥付進(jìn)度，向439家疫苗供應(yīng)商或養(yǎng)殖場撥付拖欠資金。

　　2．關(guān)于促進(jìn)制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展政策落實(shí)審計(jì)查出的問題。應(yīng)整改突出問題14個(gè)，涉及6個(gè)市、1個(gè)省級部門單位，已完成整改9個(gè)，已整改涉及資金28.83億元，完善制度10項(xiàng)。

　　一是對部分工作推進(jìn)不力問題。省政府辦公廳印發(fā)全省制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展綜合考核辦法，省工業(yè)和信息化廳印發(fā)省服務(wù)型制造示范行動工作方案，推動11家單位選為國家級服務(wù)型制造示范單位，佛山市選為國家級服務(wù)型制造示范城市。2個(gè)市及2個(gè)縣出臺產(chǎn)業(yè)集群行動計(jì)劃，加大產(chǎn)業(yè)集群資金支持力度。1個(gè)市及1個(gè)縣修訂獎補(bǔ)資金政策，完善招商協(xié)議，幫助符合政策條件、具有申領(lǐng)意愿的新升規(guī)企業(yè)申報(bào)獎補(bǔ)資金。1個(gè)市加力推進(jìn)重大項(xiàng)目建設(shè)，1個(gè)項(xiàng)目竣工投產(chǎn)，6個(gè)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度加快。二是對資金管理不規(guī)范問題。3個(gè)市及3個(gè)縣及時(shí)撥付制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展資金，5個(gè)市及4個(gè)縣追回多發(fā)的獎補(bǔ)資金。

　　3．關(guān)于省重點(diǎn)領(lǐng)域研發(fā)計(jì)劃實(shí)施情況審計(jì)查出的問題。應(yīng)整改突出問題7個(gè)，涉及1個(gè)省級部門單位，已全部完成整改，已整改涉及資金11.91億元，完善制度1項(xiàng)。

　　一是對審核把關(guān)不夠嚴(yán)格問題。省科技廳健全評審專家回避機(jī)制，擴(kuò)大評審專家?guī)?，完善專家?guī)煨畔?，防止利益相關(guān)方參與項(xiàng)目評審；強(qiáng)化科研項(xiàng)目立項(xiàng)審核把關(guān)，嚴(yán)格落實(shí)創(chuàng)新項(xiàng)目遴選方式和形成機(jī)制有關(guān)要求，審計(jì)涉及項(xiàng)目已通過修訂管理辦法、重新驗(yàn)收、終止實(shí)施等方式落實(shí)整改。二是對資金管理使用不規(guī)范問題。省科技廳嚴(yán)格執(zhí)行資金撥付管理制度，將立項(xiàng)后分三期撥款改為分兩期撥款，健全項(xiàng)目尾款撥付制度，及時(shí)記錄相關(guān)企業(yè)科研失信情況。

　　4．關(guān)于促進(jìn)內(nèi)外貿(mào)一體化發(fā)展審計(jì)查出的問題。應(yīng)整改突出問題7個(gè)，涉及3個(gè)市、1個(gè)省級部門單位，已全部完成整改，已整改涉及資金9817.33萬元，完善制度1項(xiàng)。

　　省商務(wù)廳印發(fā)推動電商高質(zhì)量發(fā)展方面文件4份，追蹤監(jiān)管分配的資金，及時(shí)收回未支出資金并根據(jù)項(xiàng)目儲備再次撥付。2個(gè)市對項(xiàng)目申報(bào)把關(guān)不嚴(yán)、指引不明確等問題逐項(xiàng)研究改進(jìn)。2個(gè)市嚴(yán)格按照公平競爭要求選擇消費(fèi)券發(fā)放平臺，重新修訂項(xiàng)目采購工作指引，確保采購活動有章可循、有據(jù)可查。

　　5．關(guān)于海洋經(jīng)濟(jì)發(fā)展與生態(tài)保護(hù)審計(jì)查出的問題。應(yīng)整改突出問題7個(gè)，涉及3個(gè)市、1個(gè)省級部門單位，已完成整改3個(gè)。

　　3個(gè)市加強(qiáng)紅樹林保護(hù)地方立法，科學(xué)編制修復(fù)方案并做好修復(fù)工作，已補(bǔ)種紅樹林1.78公頃。1個(gè)市請專業(yè)技術(shù)單位研究填海造地開發(fā)利用可行性。1個(gè)市強(qiáng)化項(xiàng)目執(zhí)法檢查，依法打擊違法用海，立案調(diào)查1宗，拆除處理3宗。3個(gè)市征拆水上違法構(gòu)筑物，相關(guān)漁港已完成疏浚。1個(gè)市修訂工程棄土海上外運(yùn)異地處置監(jiān)管辦法，優(yōu)化建筑廢棄物水運(yùn)中轉(zhuǎn)設(shè)施選址，對棄土外運(yùn)碼頭累計(jì)開展檢查67家次，查處隱患2處。

　　（五）重大項(xiàng)目和重點(diǎn)民生資金審計(jì)查出突出問題的整改情況。

　　1．關(guān)于重大項(xiàng)目審計(jì)查出的問題。應(yīng)整改突出問題18個(gè)，涉及6個(gè)市、4個(gè)省級部門單位，已完成整改15個(gè)，已整改涉及資金33.18億元，完善制度2項(xiàng)。

　　（1）PPP項(xiàng)目竣工決算審計(jì)方面。一是對違法轉(zhuǎn)分包問題。相關(guān)市依法查處責(zé)任主體，對總包單位、接受轉(zhuǎn)包單位、分包單位分別進(jìn)行罰款，降低總包單位信用等級。二是對虛增工程成本問題。2個(gè)市加快項(xiàng)目結(jié)算資料審查，與項(xiàng)目公司就索賠、處罰等進(jìn)行協(xié)商，要求據(jù)實(shí)完成調(diào)整和結(jié)算，核減工程成本。1個(gè)市對8個(gè)項(xiàng)目的建安費(fèi)、勘察設(shè)計(jì)費(fèi)等費(fèi)用進(jìn)行核減。

　　（2）國外貸援款項(xiàng)目審計(jì)方面。省財(cái)政廳印發(fā)通知，加強(qiáng)國際金融組織和外國政府貸款項(xiàng)目全生命周期管理及形成資產(chǎn)管理，督促指導(dǎo)各項(xiàng)目單位建立健全外貸項(xiàng)目資金資產(chǎn)管理長效機(jī)制。對部分項(xiàng)目資金管理使用不規(guī)范問題，3個(gè)項(xiàng)目單位已支付拖欠工程款，1個(gè)項(xiàng)目單位制定省級對口幫扶計(jì)劃，7個(gè)項(xiàng)目單位完善資產(chǎn)管理制度。

　　2．關(guān)于重點(diǎn)民生資金審計(jì)查出的問題。應(yīng)整改突出問題82個(gè)，涉及7個(gè)市、1個(gè)省級部門單位、14所高校，已完成整改77個(gè)，已整改涉及資金9.38億元，完善制度57項(xiàng)。

　?。?）醫(yī)療保險(xiǎn)基金審計(jì)方面。一是對定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)過度診療、違規(guī)收費(fèi)問題。7個(gè)市對509家定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)開展核查，依法依規(guī)調(diào)查處理違規(guī)行為。二是對未按要求修訂大病保險(xiǎn)制度問題。2個(gè)市修訂制度文件，明確大病保險(xiǎn)向困難群體傾斜。

　?。?）就業(yè)補(bǔ)助資金和失業(yè)保險(xiǎn)基金審計(jì)方面。一是對部分地區(qū)幫扶政策落實(shí)不到位問題。省人力資源社會保障廳責(zé)成相關(guān)地市提高就業(yè)補(bǔ)貼、失業(yè)保險(xiǎn)基金政策惠及面，幫助符合條件企業(yè)應(yīng)享盡享。2個(gè)市將229名離校未就業(yè)畢業(yè)生，納入省一體化高校畢業(yè)生管理系統(tǒng)幫扶名單，提供就業(yè)服務(wù)。4個(gè)市向136家企業(yè)發(fā)放就業(yè)補(bǔ)貼。4個(gè)市補(bǔ)發(fā)穩(wěn)崗返還補(bǔ)貼、一次性留工培訓(xùn)補(bǔ)助、一次性擴(kuò)崗補(bǔ)助，涉及16882家企業(yè)。4個(gè)市向3145名就業(yè)困難人員宣講扶持政策，指導(dǎo)辦理相關(guān)手續(xù)。二是對部分地區(qū)就業(yè)公共服務(wù)監(jiān)管不到位問題。12家違規(guī)開展業(yè)務(wù)的人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)中，8家通過取得業(yè)務(wù)行政許可、備案等方式落實(shí)整改，行政處罰3家，1家已停業(yè)。3個(gè)市將135家、22063名派遣人員繳納社保情況，移送稅務(wù)部門追繳。

　　（3）高校教育事業(yè)發(fā)展審計(jì)方面。一是對學(xué)生資助相關(guān)政策落實(shí)不到位問題。10所高校制定完善學(xué)生資助和實(shí)習(xí)經(jīng)費(fèi)管理制度8項(xiàng)，保障貧困學(xué)生和實(shí)習(xí)學(xué)生的受助權(quán)益。二是對科研項(xiàng)目管理不嚴(yán)格問題。13所高校完善科研項(xiàng)目和經(jīng)費(fèi)管理制度13項(xiàng)，明確科研失信行為處理辦法，實(shí)施科研誠信承諾制，對相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行談話提醒、批評教育、立案調(diào)查，追回被套取的財(cái)政資金。三是對人才管理不規(guī)范問題。12所高校完善人才引進(jìn)和考核制度9項(xiàng)，追回離職人才多領(lǐng)取的薪酬，解聘無法完成考核的人才。

　?。﹪匈Y產(chǎn)管理審計(jì)查出突出問題的整改情況。

　　1．關(guān)于企業(yè)國有資產(chǎn)審計(jì)查出的問題。應(yīng)整改突出問題8個(gè)，涉及3戶省屬國企，已全部完成整改，已整改涉及資金1.35億元，完善制度8項(xiàng)。

　　4戶企業(yè)通過銷售存貨、變賣質(zhì)押物等方式挽回?fù)p失，完善制度11項(xiàng)，追責(zé)13人。2戶企業(yè)停止不實(shí)列支，規(guī)范業(yè)務(wù)提成，完善制度5項(xiàng)，約談5人。1戶企業(yè)全面清理賬戶，注銷不常用賬戶、休眠賬戶，嚴(yán)控賬戶數(shù)量。1戶企業(yè)減少貸款資金沉淀時(shí)間，市場化債務(wù)余額平均融資利率從2.85%下降至2.77%。1戶企業(yè)下屬公司停止違規(guī)銷售行為，約談6人。

　　2．關(guān)于金融類機(jī)構(gòu)資產(chǎn)審計(jì)查出的問題。應(yīng)整改突出問題2個(gè)，涉及2家金融機(jī)構(gòu)，已全部完成整改，已整改涉及資金3.1億元。

　　20家金融機(jī)構(gòu)的相關(guān)中長期貸款已落實(shí)分期還款要求，追責(zé)47人。1家金融機(jī)構(gòu)加強(qiáng)信息驗(yàn)證和風(fēng)險(xiǎn)防范，嚴(yán)格審查持卡人信息。

　　3．關(guān)于行政事業(yè)性國有資產(chǎn)審計(jì)查出的問題。應(yīng)整改突出問題90個(gè)，涉及11個(gè)省級部門單位、13所高校，已完成整改71個(gè)，已整改涉及資金7.51億元，完善制度20項(xiàng)。

　　一是對資產(chǎn)登記、核算不完整問題。3個(gè)部門、1家所屬單位和8所高校將賬外資產(chǎn)登記入賬。2個(gè)部門、1家所屬單位和4所高校對461項(xiàng)未登記的資產(chǎn)進(jìn)行分類登記。3個(gè)部門、2家所屬單位和1所高校清理收回占用土地636畝，完成約1716.33畝用地產(chǎn)權(quán)證的補(bǔ)辦手續(xù)。針對1個(gè)部門33個(gè)已投入使用的在建工程項(xiàng)目未及時(shí)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)問題（截至審計(jì)時(shí)，上述在建工程均為5年內(nèi)投入使用），該部門已全部轉(zhuǎn)列固定資產(chǎn)。二是對資產(chǎn)配置使用和處置不合規(guī)問題。3個(gè)部門和6家所屬單位開展資產(chǎn)盤點(diǎn)，處置符合報(bào)廢條件的辦公設(shè)備175件。針對自有房產(chǎn)、辦公設(shè)備等閑置問題，6個(gè)部門、1家所屬單位和8所高校已裝修并盤活75套周轉(zhuǎn)房共3032.83平方米，出租出借房屋352.92平方米，國產(chǎn)替代的246臺辦公設(shè)備已全部處置完成。3所高校加強(qiáng)租賃場地管理，強(qiáng)化后續(xù)使用動態(tài)監(jiān)管，共退租8921平方米。6個(gè)部門、3家所屬單位和7所高校收回21套被違規(guī)占用的房產(chǎn)，依法依規(guī)解除租賃合同，制定分配方案盤活閑置周轉(zhuǎn)房。1家所屬單位和3所高校追收房屋租金。1個(gè)部門和1家所屬單位重新評估已停用資產(chǎn)價(jià)值，加大力度盤活資產(chǎn)。1個(gè)部門和1家所屬單位全面厘清債權(quán)債務(wù)關(guān)系，制定還款計(jì)劃，收回應(yīng)收款項(xiàng)。三是對科研資產(chǎn)管理不到位問題。2所高校強(qiáng)化設(shè)備采購前的可行性論證，完善大型儀器設(shè)備管理和效益考核等制度4項(xiàng)。4所高校按規(guī)定做好實(shí)驗(yàn)記錄登記，開展大型科研儀器設(shè)備績效評價(jià)。3所高校加強(qiáng)?；啡鞒坦芾?，盤點(diǎn)?；穫}庫庫存，開展?；凡少弻ｍ?xiàng)檢查。4所高校嚴(yán)格落實(shí)安全責(zé)任制，出臺實(shí)驗(yàn)室安全管理制度6項(xiàng)。

　　4．關(guān)于國有自然資源資產(chǎn)審計(jì)查出的問題。應(yīng)整改突出問題16個(gè)，涉及7個(gè)市，已完成整改11個(gè)，已整改涉及資金1.3億元，完善制度2項(xiàng)。

　　一是對部分地區(qū)耕地保護(hù)責(zé)任落實(shí)不到位問題。2個(gè)市對劃定不實(shí)的800.59畝耕地、883.21畝永久基本農(nóng)田土地進(jìn)行變更登記，并納入市級國土空間總體規(guī)劃；對劃入“三區(qū)三線”永久基本農(nóng)田紅線的138畝設(shè)施農(nóng)用地進(jìn)行變更調(diào)出。針對未完成省下達(dá)的墾造水田指標(biāo)任務(wù)問題，2個(gè)市已開工建設(shè)14280.61畝，完工10050.51畝。2個(gè)市及3個(gè)縣通過復(fù)耕復(fù)綠、完善手續(xù)、調(diào)整補(bǔ)劃等方式，整改被違法占用的耕地3052.92畝，其中永久基本農(nóng)田617.52畝。二是對部分地區(qū)資金管理不規(guī)范問題。針對截留中央和省碳排放技改專項(xiàng)資金和生態(tài)公益林補(bǔ)償資金問題，1個(gè)市按進(jìn)度撥付4個(gè)項(xiàng)目的相關(guān)專項(xiàng)資金。2個(gè)市支付生活污泥處理服務(wù)費(fèi)，按要求撥付專項(xiàng)資金用于土地征收結(jié)算。

　?。ㄆ撸徲?jì)移送的違紀(jì)違法問題線索情況。

　　對審計(jì)查出的突出問題，有關(guān)部門和地區(qū)正在組織查處或已立案處理，對涉案款物加緊追贓挽損。一是公共資金、國有資源資產(chǎn)管理領(lǐng)域重大損失浪費(fèi)問題方面。省財(cái)政廳將會計(jì)師事務(wù)所涉嫌違法線索移送公安機(jī)關(guān)偵辦，將重點(diǎn)問題線索移交駐廳紀(jì)檢組處理。省國資委對涉嫌違規(guī)經(jīng)營的省屬國企追責(zé)22人次。省稅務(wù)局征收欠繳的城鎮(zhèn)土地使用稅。省紀(jì)委監(jiān)委查封相關(guān)產(chǎn)業(yè)園公司賬戶和資產(chǎn)并立案審查，對涉嫌偽造文書利益輸送的某集團(tuán)人員開除黨籍和公職。二是民生領(lǐng)域侵害群眾利益問題方面。廣東金融監(jiān)管局對某銀行違規(guī)發(fā)放貸款人員給予紀(jì)律處分。證監(jiān)會廣東監(jiān)管局對證券廣告涉嫌違規(guī)的某企業(yè)下發(fā)監(jiān)管關(guān)注函并約談公司負(fù)責(zé)人。公安機(jī)關(guān)對違法招投標(biāo)、騙取醫(yī)?；鸬尼t(yī)院立案4件、采取刑事強(qiáng)制措施11人。三是生態(tài)文明建設(shè)領(lǐng)域污染破壞環(huán)境問題方面。召開重點(diǎn)城市水污染防治攻堅(jiān)推進(jìn)會，推動練江流域內(nèi)13條一級支流年均值全部消劣。省自然資源廳組織9個(gè)督導(dǎo)組分片推進(jìn)閑置土地處置。省林業(yè)局組織查處破壞森林資源案件63宗、處置違法占用林地案件7宗。相關(guān)地區(qū)、部門對違法違規(guī)排污或環(huán)評存在嚴(yán)重質(zhì)量問題的企業(yè)進(jìn)行警告或行政處罰。四是違反中央八項(xiàng)規(guī)定精神問題方面。相關(guān)地市紀(jì)委監(jiān)委對套取挪用涉農(nóng)資金問題處理95人、處分8人。相關(guān)省屬企業(yè)紀(jì)委對接待費(fèi)用不真實(shí)問題立案審查。

　　需要說明的是，按照有關(guān)工作要求，省財(cái)政廳、省教育廳、省國資委等3個(gè)部門，針對財(cái)政管理、高校教育事業(yè)發(fā)展、國有資產(chǎn)管理等方面的突出問題進(jìn)行專項(xiàng)整改，相關(guān)整改情況及年度預(yù)算執(zhí)行等審計(jì)查出問題的整改情況，已作為本報(bào)告的附件，一并提交本次會議審議。

　　三、審計(jì)整改工作中存在的問題及后續(xù)工作安排

　　從整改情況看，尚未整改到位的65個(gè)問題中，有28個(gè)問題已到整改期限，其中要求立行立改的問題14個(gè)，要求分階段整改的問題14個(gè)。結(jié)合省審計(jì)廳開展的2023年度審計(jì)查出問題整改情況專項(xiàng)跟蹤檢查結(jié)果，當(dāng)前審計(jì)整改不到位的原因主要有2個(gè)方面：一是整改責(zé)任仍未全面落實(shí)到位。個(gè)別被審計(jì)單位整改措施不實(shí)、不硬，存在畏難情緒和僥幸心理，拖延整改、書面整改、違規(guī)整改等問題依然存在。一些主管部門對監(jiān)督管理責(zé)任認(rèn)識不足、措施不力，沒有真正做到舉一反三、常治長效。二是審計(jì)整改受多方面客觀因素影響。有的屬于財(cái)政收支矛盾突出，短時(shí)間內(nèi)難以騰出財(cái)力加快項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度、歸還資金或清理暫付款。有的屬于綜合性、復(fù)雜性交織，協(xié)調(diào)難度大、耗時(shí)較長。有的屬于探索開創(chuàng)中出現(xiàn)的新情況，需完善體制機(jī)制，源頭治理。有的屬于歷史遺留問題，其產(chǎn)生有深層次原因，需尊重歷史、實(shí)事求是、逐步解決。

　　對未整改到位的問題，有關(guān)地方、部門單位已對后續(xù)整改工作作出安排。一是強(qiáng)化督察督辦。被審計(jì)單位按項(xiàng)逐條明確整改措施、時(shí)限、責(zé)任人，分階段、分步驟有序推動整改落實(shí)。主管部門通過召開會議、實(shí)地檢查、聯(lián)合督導(dǎo)、通報(bào)約談等方式，指導(dǎo)督促整改。審計(jì)機(jī)關(guān)跟進(jìn)進(jìn)度、定期檢查、一抓到底，推動改徹底、改到位。二是深化貫通協(xié)同。強(qiáng)化橫向聯(lián)動、縱向貫通，及時(shí)協(xié)調(diào)解決跨地區(qū)、跨部門、跨層級的問題。對存在時(shí)間長、歷史原因復(fù)雜、涉及利益群體多、整改難度大的重要問題，建立牽頭溝通協(xié)作機(jī)制，推動有序化解處置。繼續(xù)落實(shí)省人大常委會關(guān)于加強(qiáng)對審計(jì)查出突出問題整改情況跟蹤監(jiān)督的要求，用好審計(jì)整改約談制度等問責(zé)利器，堅(jiān)持失責(zé)必問、問責(zé)必嚴(yán)，對整改不力、敷衍整改、虛假整改的嚴(yán)肅問責(zé)。三是堅(jiān)持舉一反三。堅(jiān)持“治已病”“防未病”，重點(diǎn)關(guān)注反復(fù)出現(xiàn)、經(jīng)常發(fā)生的問題，深入分析問題產(chǎn)生的體制機(jī)制障礙，及時(shí)建章立制、堵塞漏洞，實(shí)現(xiàn)源頭治理。省審計(jì)廳將持續(xù)加強(qiáng)跟蹤督促檢查，推動整改成效真實(shí)、完整、合規(guī)，保障政令暢通。

　　按照審計(jì)法的規(guī)定，關(guān)于我省2023年度省級預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)查出問題整改結(jié)果的書面報(bào)告已一并提交省人大常委會審議。

　　主任、各位副主任、秘書長，各位委員：

　　我們將更加緊密地團(tuán)結(jié)在以習(xí)近平同志為核心的黨中央周圍，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的二十大和二十屆二中、三中全會精神，堅(jiān)決落實(shí)黨中央關(guān)于審計(jì)工作的決策部署，認(rèn)真落實(shí)國務(wù)院對審計(jì)工作的部署要求，按照省委的工作安排，聚焦主責(zé)主業(yè)，深化改革創(chuàng)新，加強(qiáng)自身建設(shè)，著力構(gòu)建集中統(tǒng)一、全面覆蓋、權(quán)威高效的審計(jì)監(jiān)督體系，不斷提高審計(jì)監(jiān)督質(zhì)效，以高質(zhì)量審計(jì)監(jiān)督服務(wù)保障我省經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展，為推進(jìn)中國式現(xiàn)代化的廣東實(shí)踐作出新的更大貢獻(xiàn)。

　　以上報(bào)告，請予審議。

（來源：廣東省審計(jì)廳）